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Empenho
Número: 2231/2023
Data: 08/02/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 426,00
Liquidado: R$ 426,00
Pago: R$ 426,00
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2023 - R$ 426,00 (Empenhado)
1049/2023 - R$ 426,00 (Liquidado)
1049/2023 - R$ 426,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
784
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2091
Manutencao de Ativ. da Assist. Medica Espec.-AME
Manutencao de Ativ. da Assist. Medica Espec.-AME
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
08/02/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE INSTALACAO DE FORRO DE GESSO NO AME, CONF. P.P. 75/2022.
R$ 426,00
12/05/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE INSTALACAO DE FORRO DE GESSO NO AME, CONF. P.P. 75/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE INSTALACAO DE FORRO DE GESSO NO AME, CONF. P.P. 75/2022.
R$ 426,00
15/05/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE INSTALACAO DE FORRO DE GESSO NO AME, CONF. P.P. 75/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE INSTALACAO DE FORRO DE GESSO NO AME, CONF. P.P. 75/2022.
R$ 426,00
