Empenho
Número: 2214/2023
Data: 08/02/2023
Tipo: Global
Valor: R$  769,00
Liquidado: R$  769,00
Pago: R$  769,00
Processo Licitatório
Número: 43/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2023 - R$  769,00 (Empenhado)
1060/2023 - R$  769,00 (Liquidado)
1060/2023 - R$  769,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
991
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0036.1081
Apoio as Atividades do FUMSEP
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Tipo:
Física
Documento:
70.429.95*******
Histórico
08/02/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE UM BEBEDOURO PARA GARRAFAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, SERA UTILIZADO NO CIOPAER COM RECURSOS DO FUMSEP, CONF. P.E. 43/2022.
R$  769,00
14/03/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE UM BEBEDOURO PARA GARRAFAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, SERA UTILIZADO NO CIOPAER COM RECURSOS DO FUMSEP, CONF. P.E. 43/2022.
R$  769,00