Empenho
Número: 2351/2023
Data: 10/02/2023
Tipo: Global
Valor: R$  1.799,20
Liquidado: R$  1.799,20
Pago: R$  1.799,20
Processo Licitatório
Número: 45/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1020/2023 - R$  1.799,20 (Empenhado)
1020/2023 - R$  1.799,20 (Liquidado)
1020/2023 - R$  1.799,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
660
Órgão:
13 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2084
Manutencao de Ativ. da Secret. de Esporte e Lazer
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
10/02/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ADESIVACAO DE 5 VEICULOS DA SEC. DE ESPORTES E LAZER, CONF. P.P. 45/2022.
R$  1.799,20
03/03/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ADESIVACAO DE 5 VEICULOS DA SEC. DE ESPORTES E LAZER, CONF. P.P. 45/2022.
R$  1.799,20
06/03/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ADESIVACAO DE 5 VEICULOS DA SEC. DE ESPORTES E LAZER, CONF. P.P. 45/2022.
R$  1.799,20