Empenho
Número: 2411/2023
Data: 13/02/2023
Tipo: Global
Valor: R$  14.008,00
Liquidado: R$  11.088,00
Pago: R$  11.088,00
Processo Licitatório
Número: 81/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2023 - R$  14.008,00 (Empenhado)
1060/2023 - R$  11.088,00 (Liquidado)
1060/2023 - R$  11.088,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
581
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2078
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Tipo:
Física
Documento:
70.429.95*******
Histórico
13/02/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO E BASES PARA ESTRUTURACAO NOS DEPARTAMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. P.E 81/2022.
R$  14.008,00
24/05/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO E BASES PARA ESTRUTURACAO NOS DEPARTAMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. P.E 81/2022.
R$  8.768,00
29/05/2023
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO E BASES PARA ESTRUTURACAO NOS DEPARTAMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. P.E 81/2022.
R$  2.320,00
01/08/2023
Anulação
SALDO ANULADO CONF OFICIO SMA N 548/2023
R$  2.920,00