Empenho
Número: 2434/2023
Data: 13/02/2023
Tipo: Global
Valor: R$  3.502,00
Liquidado: R$  3.502,00
Pago: R$  3.502,00
Processo Licitatório
Número: 81/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2023 - R$  3.502,00 (Empenhado)
1060/2023 - R$  3.502,00 (Liquidado)
1060/2023 - R$  3.502,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
103
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0002.2019
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Tipo:
Física
Documento:
70.429.95*******
Histórico
13/02/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. P.E. 81/2022.
R$  3.502,00
23/05/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. P.E. 81/2022.
R$  2.922,00
31/05/2023
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. P.E. 81/2022.
R$  580,00