Empenho
Número: 2422/2023
Data: 13/02/2023
Tipo: Global
Valor: R$  3.502,00
Liquidado: R$  2.772,00
Pago: R$  2.772,00
Processo Licitatório
Número: 81/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2023 - R$  3.502,00 (Empenhado)
1060/2023 - R$  2.772,00 (Liquidado)
1060/2023 - R$  2.772,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
518
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.1034
Aquis. Veiculos/Equip./Mat. Perman. - SEMAS
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Tipo:
Física
Documento:
70.429.95*******
Histórico
13/02/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 4 APARELHOS TELEFONICOS E BASES PARA ESTRUTURACAO DA TELEFONIA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. P.E. 81/2022.
R$  3.502,00
24/05/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 4 APARELHOS TELEFONICOS E BASES PARA ESTRUTURACAO DA TELEFONIA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. P.E. 81/2022.
R$  2.192,00
01/06/2023
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 4 APARELHOS TELEFONICOS E BASES PARA ESTRUTURACAO DA TELEFONIA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. P.E. 81/2022.
R$  580,00
18/08/2023
Anulação
ANULADO CONF. OFICIO SEMAS 1744/2023.
R$  730,00