Empenho
Número: 2604/2023
Data: 16/02/2023
Tipo: Global
Valor: R$  6.719,20
Liquidado: R$  6.719,20
Pago: R$  6.719,20
Processo Licitatório
Número: 43/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2023 - R$  6.719,20 (Empenhado)
1060/2023 - R$  6.719,20 (Liquidado)
1060/2023 - R$  6.719,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
137
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
003 - FUNDEB 30% - Fundo de Desenvolvimento da Educacao
Funcional Programática:
04.003.12.361.0016.2031
Manutencao de Ativ. do FUNDEB 30% - Ensino Fundam.
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Tipo:
Física
Documento:
70.429.95*******
Histórico
16/02/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 8 LIQUIDIFICADORES PARA O DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, CONF. P.E. 43/2022.
R$  6.719,20
27/03/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 8 LIQUIDIFICADORES PARA O DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, CONF. P.E. 43/2022.
R$  6.719,20
29/03/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 8 LIQUIDIFICADORES PARA O DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, CONF. P.E. 43/2022.
R$  6.719,20