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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 3400/2023
Data: 01/03/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 4.191,84
Liquidado: R$ 4.191,84
Pago: R$ 4.191,84
Processo Licitatório
Número: 45/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2023 - R$ 4.191,84 (Empenhado)
1049/2023 - R$ 4.191,84 (Liquidado)
1049/2023 - R$ 4.191,84 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
784
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2091
Manutencao de Ativ. da Assist. Medica Espec.-AME
Manutencao de Ativ. da Assist. Medica Espec.-AME
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
01/03/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVO DE VINIL PARA MANUTENCAO DO AME, CONF. P.P. 45/2022.
R$ 4.191,84
07/08/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVO DE VINIL PARA MANUTENCAO DO AME, CONF. P.P. 45/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVO DE VINIL PARA MANUTENCAO DO AME, CONF. P.P. 45/2022.
R$ 4.191,84
