Empenho
Número: 3398/2023
Data: 01/03/2023
Tipo: Global
Valor: R$  7.715,43
Liquidado: R$  7.715,43
Pago: R$  7.715,43
Processo Licitatório
Número: 45/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2023 - R$  7.715,43 (Empenhado)
1049/2023 - R$  7.715,43 (Liquidado)
1049/2023 - R$  7.715,43 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
530
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
01/03/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE REMOCAO DE ADESIVO DE VINIL PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL - PROJETO/ATIV. 2055, CONF. P.P. 45/2022.
R$  7.715,43
22/03/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE REMOCAO DE ADESIVO DE VINIL PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL - PROJETO/ATIV. 2055, CONF. P.P. 45/2022.
R$  7.715,43
24/03/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE REMOCAO DE ADESIVO DE VINIL PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL - PROJETO/ATIV. 2055, CONF. P.P. 45/2022.
R$  7.715,43