Empenho
Número: 3817/2023
Data: 07/03/2023
Tipo: Global
Valor: R$  11.634,00
Liquidado: R$  11.634,00
Pago: R$  11.634,00
Processo Licitatório
Número: 45/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2023 - R$  11.634,00 (Empenhado)
1049/2023 - R$  11.634,00 (Liquidado)
1049/2023 - R$  11.634,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
179
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao
Funcional Programática:
04.005.12.361.0016.2033
Manutencao de Atividades do Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
07/03/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE APLICACAO DE INSUFILME DA ESCOLA CMEB SORRISO PARA SUA ORGANIZACAO, CONF. P.P. 45/2022.
R$  11.634,00
29/03/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE APLICACAO DE INSUFILME DA ESCOLA CMEB SORRISO PARA SUA ORGANIZACAO, CONF. P.P. 45/2022.
R$  11.634,00
30/03/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE APLICACAO DE INSUFILME DA ESCOLA CMEB SORRISO PARA SUA ORGANIZACAO, CONF. P.P. 45/2022.
R$  11.634,00