Empenho
Número: 3919/2023
Data: 08/03/2023
Tipo: Global
Valor: R$  17.646,72
Liquidado: R$  17.646,72
Pago: R$  17.646,72
Processo Licitatório
Número: 45/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1020/2023 - R$  17.646,72 (Empenhado)
1020/2023 - R$  17.646,72 (Liquidado)
1020/2023 - R$  17.646,72 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
219
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao
Funcional Programática:
04.005.12.365.0018.2025
Manutencao de Atividades do Transporte Escolar
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
08/03/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO E APLICACAO DE ADESIVOS DE VINIL PARA REGULARIZACAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. P.P. 45/2022.
R$  17.646,72
03/04/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO E APLICACAO DE ADESIVOS DE VINIL PARA REGULARIZACAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. P.P. 45/2022.
R$  17.646,72
04/04/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO E APLICACAO DE ADESIVOS DE VINIL PARA REGULARIZACAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. P.P. 45/2022.
R$  17.646,72