Empenho
Número: 4049/2023
Data: 10/03/2023
Tipo: Global
Valor: R$  1.079,52
Liquidado: R$  1.079,52
Pago: R$  1.079,52
Processo Licitatório
Número: 45/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1020/2023 - R$  1.079,52 (Empenhado)
1020/2023 - R$  1.079,52 (Liquidado)
1020/2023 - R$  1.079,52 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
305
Órgão:
06 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
06.001.4.122.0002.2044
Manutencao de Ativ. Secr. Agricultura e Meio Amb.
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
10/03/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO E APLICACAO DE ADESIVOS DE VINIL NOS VEICULOS: L-04, L-74 E V-94 VINCULADOS AO HORTO FLORESTAL, CONF. P.P. 45/2022.
R$  1.079,52
24/08/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO E APLICACAO DE ADESIVOS DE VINIL NOS VEICULOS: L-04, L-74 E V-94 VINCULADOS AO HORTO FLORESTAL, CONF. P.P. 45/2022.
R$  1.079,52