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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 4023/2023
Data: 10/03/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 1.560,00
Liquidado: R$ 1.560,00
Pago: R$ 1.560,00
Processo Licitatório
Número: 45/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1020/2023 - R$ 1.560,00 (Empenhado)
1020/2023 - R$ 1.560,00 (Liquidado)
1020/2023 - R$ 1.560,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
660
Órgão:
13 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2084
Manutencao de Ativ. da Secret. de Esporte e Lazer
Manutencao de Ativ. da Secret. de Esporte e Lazer
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
10/03/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO E APLICACAO DE ADESIVOS DE VINIL NOS VEICULOS: V-67, V-63, V-71 E L-138 DA SEC. DE ESPORTES, CONF. P.P. 45/2022.
R$ 1.560,00
23/03/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO E APLICACAO DE ADESIVOS DE VINIL NOS VEICULOS: V-67, V-63, V-71 E L-138 DA SEC. DE ESPORTES, CONF. P.P. 45/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO E APLICACAO DE ADESIVOS DE VINIL NOS VEICULOS: V-67, V-63, V-71 E L-138 DA SEC. DE ESPORTES, CONF. P.P. 45/2022.
R$ 1.560,00
28/03/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO E APLICACAO DE ADESIVOS DE VINIL NOS VEICULOS: V-67, V-63, V-71 E L-138 DA SEC. DE ESPORTES, CONF. P.P. 45/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO E APLICACAO DE ADESIVOS DE VINIL NOS VEICULOS: V-67, V-63, V-71 E L-138 DA SEC. DE ESPORTES, CONF. P.P. 45/2022.
R$ 1.560,00
