Empenho
Número: 4259/2023
Data: 15/03/2023
Tipo: Global
Valor: R$  309,89
Liquidado: R$  309,89
Pago: R$  309,89
Processo Licitatório
Número: 45/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1020/2023 - R$  309,89 (Empenhado)
1020/2023 - R$  309,89 (Liquidado)
1020/2023 - R$  309,89 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
969
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2118
Manutencao de Ativ. da Secr. de Seguranca Publica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
15/03/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE FORNECIMENTO E APLICACAO DE ADESIVOS DE VINIL PARA ADESIVAR O VEICULO V-109 DA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, CONF. P.P. 45/2022.
R$  309,89
04/04/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE FORNECIMENTO E APLICACAO DE ADESIVOS DE VINIL PARA ADESIVAR O VEICULO V-109 DA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, CONF. P.P. 45/2022.
R$  309,89
05/04/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE FORNECIMENTO E APLICACAO DE ADESIVOS DE VINIL PARA ADESIVAR O VEICULO V-109 DA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, CONF. P.P. 45/2022.
R$  309,89