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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 4688/2023
Data: 23/03/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 1.772,37
Liquidado: R$ 1.772,26
Pago: R$ 1.772,26
Processo Licitatório
Número: 45/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1020/2023 - R$ 1.772,37 (Empenhado)
1020/2023 - R$ 1.772,26 (Liquidado)
1020/2023 - R$ 1.772,26 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
969
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2118
Manutencao de Ativ. da Secr. de Seguranca Publica
Manutencao de Ativ. da Secr. de Seguranca Publica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
23/03/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE ADESIVAGEM DO VEICULO ON - 47 PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, CONF. P.P. 45/2022.
R$ 1.772,37
04/04/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE ADESIVAGEM DO VEICULO ON - 47 PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, CONF. P.P. 45/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE ADESIVAGEM DO VEICULO ON - 47 PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, CONF. P.P. 45/2022.
R$ 1.772,26
05/04/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE ADESIVAGEM DO VEICULO ON - 47 PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, CONF. P.P. 45/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE ADESIVAGEM DO VEICULO ON - 47 PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, CONF. P.P. 45/2022.
R$ 1.772,26
01/08/2023
Anulação
Anulação
SALDO NAO UTILIZADO
R$ 0,11
