Empenho
Número: 5187/2023
Data: 28/03/2023
Tipo: Global
Valor: R$  665,62
Liquidado: R$  665,62
Pago: R$  665,62
Processo Licitatório
Número: 45/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1020/2023 - R$  665,62 (Empenhado)
1020/2023 - R$  665,62 (Liquidado)
1020/2023 - R$  665,62 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
969
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2118
Manutencao de Ativ. da Secr. de Seguranca Publica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
28/03/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE ADESIVAGEM DOS VEICULOS V-165 E L-076 - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, CONF. P.P. 45/2022.
R$  665,62
18/04/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE ADESIVAGEM DOS VEICULOS V-165 E L-076 - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, CONF. P.P. 45/2022.
R$  665,62