Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 5651/2023

Data: 04/04/2023

Tipo: Global

Valor: R$ 2.329,60

Liquidado: R$ 2.329,60

Pago: R$ 2.329,60

Processo Licitatório

Número: 45/2022

Modalidade: Pregão presencial

Tipo de despesa

1020/2023 - R$ 2.329,60 (Empenhado)

1020/2023 - R$ 2.329,60 (Liquidado)

1020/2023 - R$ 2.329,60 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

1128

Órgão:

23 - SEC. MUN.D AGRIC. FAMIL. E SEGUR. ALIMENEN. SEMASA

Unidade:

001 - Gabinete do Secretario

Funcional Programática:

23.001.4.122.0002.2139
Manutenção de Ativ. SEMASA

Elemento:

33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Subelemento:

Fonte de Recurso:

00 - Não informada

Credor

Razão Social:

PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA

Tipo:

Física

Documento:

07.539.71*******

Histórico

04/04/2023
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO E APLICACAO DE ADESIVOS DE VINIL DOS VEICULOS T-83, T-67, T-64, T-63, T-107, T-108 E T-109 DA SEMASA, CONF. P.P. 45/2022.

R$ 2.329,60

17/08/2023
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO E APLICACAO DE ADESIVOS DE VINIL DOS VEICULOS T-83, T-67, T-64, T-63, T-107, T-108 E T-109 DA SEMASA, CONF. P.P. 45/2022.

R$ 2.329,60

18/08/2023
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO E APLICACAO DE ADESIVOS DE VINIL DOS VEICULOS T-83, T-67, T-64, T-63, T-107, T-108 E T-109 DA SEMASA, CONF. P.P. 45/2022.

R$ 2.329,60