Empenho
Número: 5677/2023
Data: 05/04/2023
Tipo: Global
Valor: R$  937,20
Liquidado: R$  937,20
Pago: R$  937,20
Processo Licitatório
Número: 45/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2023 - R$  937,20 (Empenhado)
1060/2023 - R$  1.940,00 (--)
1060/2023 - R$  1.940,00 (--)
1060/2023 - R$  1.940,00 (--)
Dotação
Código Reduzido:
714
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
05/04/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVO VINIL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGAO PRESENCIAL 45/2022.
R$  937,20
28/12/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVO VINIL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGAO PRESENCIAL 45/2022.
R$  937,20
29/12/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVO VINIL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGAO PRESENCIAL 45/2022.
R$  937,20