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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 5869/2023
Data: 11/04/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 20.137,50
Liquidado: R$ 20.137,50
Pago: R$ 20.137,50
Processo Licitatório
Número: 45/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2023 - R$ 20.137,50 (Empenhado)
1049/2023 - R$ 20.137,50 (Liquidado)
1049/2023 - R$ 20.137,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
179
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao
Funcional Programática:
04.005.12.361.0016.2033
Manutencao de Atividades do Ensino Fundamental
Manutencao de Atividades do Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
11/04/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO E APLICACAO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR E ADESIVOS DE VINIL NAS JANELAS E PORTAS DA ESCOLA SAO DOMINGOS, CONF. P.P. 45/2022.
R$ 20.137,50
07/06/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO E APLICACAO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR E ADESIVOS DE VINIL NAS JANELAS E PORTAS DA ESCOLA SAO DOMINGOS, CONF. P.P. 45/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO E APLICACAO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR E ADESIVOS DE VINIL NAS JANELAS E PORTAS DA ESCOLA SAO DOMINGOS, CONF. P.P. 45/2022.
R$ 20.137,50
