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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 6069/2023
Data: 14/04/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 8.236,20
Liquidado: R$ 8.236,20
Pago: R$ 8.236,20
Processo Licitatório
Número: 83/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
COFFE BREAK - R$ 8.236,20 (Empenhado)
COFFE BREAK - R$ 8.236,20 (Liquidado)
COFFE BREAK - R$ 8.236,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
766
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2090
Manutencao de Ativ. da Unid. de Pronto Atend.-UPA
Manutencao de Ativ. da Unid. de Pronto Atend.-UPA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PIM PAO ALIMENTOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
06.158.04*******
Histórico
14/04/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA ATENDER NECESSIDADE DA UPA, CONF. PP 83/2022.
R$ 8.236,20
24/05/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA ATENDER NECESSIDADE DA UPA, CONF. PP 83/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA ATENDER NECESSIDADE DA UPA, CONF. PP 83/2022.
R$ 8.236,20
