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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 6166/2023
Data: 18/04/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 327,00
Liquidado: R$ 327,00
Pago: R$ 327,00
Processo Licitatório
Número: 45/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2023 - R$ 327,00 (Empenhado)
1013/2023 - R$ 327,00 (Liquidado)
1013/2023 - R$ 327,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
270
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
18/04/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECCAO DE ADESIVO VINIL PARA APLICACAO NO VEICULO V-158 - CAMINHONETE S10, PLACA: RAX-5G55, DA SEC. DE OBRAS, CONF. PP 45/2022
R$ 327,00
05/05/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECCAO DE ADESIVO VINIL PARA APLICACAO NO VEICULO V-158 - CAMINHONETE S10, PLACA: RAX-5G55, DA SEC. DE OBRAS, CONF. PP 45/2022
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECCAO DE ADESIVO VINIL PARA APLICACAO NO VEICULO V-158 - CAMINHONETE S10, PLACA: RAX-5G55, DA SEC. DE OBRAS, CONF. PP 45/2022
R$ 327,00
08/05/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECCAO DE ADESIVO VINIL PARA APLICACAO NO VEICULO V-158 - CAMINHONETE S10, PLACA: RAX-5G55, DA SEC. DE OBRAS, CONF. PP 45/2022
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECCAO DE ADESIVO VINIL PARA APLICACAO NO VEICULO V-158 - CAMINHONETE S10, PLACA: RAX-5G55, DA SEC. DE OBRAS, CONF. PP 45/2022
R$ 327,00
