Empenho
Número: 6196/2023
Data: 18/04/2023
Tipo: Global
Valor: R$  180,00
Liquidado: R$  180,00
Pago: R$  180,00
Processo Licitatório
Número: 43/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2023 - R$  180,00 (Empenhado)
1060/2023 - R$  180,00 (Liquidado)
1060/2023 - R$  180,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
991
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0036.1081
Apoio as Atividades do FUMSEP
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Tipo:
Física
Documento:
70.429.95*******
Histórico
18/04/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR DOMESTICO 2,2 LITROS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SEG. PUBLICA, CONF. P.E 43/2022.
R$  180,00
15/05/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR DOMESTICO 2,2 LITROS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SEG. PUBLICA, CONF. P.E 43/2022.
R$  180,00
16/05/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR DOMESTICO 2,2 LITROS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SEG. PUBLICA, CONF. P.E 43/2022.
R$  180,00