Empenho
Número: 7126/2023
Data: 02/05/2023
Tipo: Global
Valor: R$  363,00
Liquidado: R$  363,00
Pago: R$  363,00
Processo Licitatório
Número: 45/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1013/2023 - R$  363,00 (Empenhado)
1013/2023 - R$  363,00 (Liquidado)
1013/2023 - R$  363,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
530
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
02/05/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARTAZ PARA CONFERENCIA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO/ATIV. 2055, CONF. P.E. 45/2022.
R$  363,00
27/10/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARTAZ PARA CONFERENCIA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO/ATIV. 2055, CONF. P.E. 45/2022.
R$  363,00
30/10/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARTAZ PARA CONFERENCIA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO/ATIV. 2055, CONF. P.E. 45/2022.
R$  363,00