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Empenho
Número: 7906/2023
Data: 15/05/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 246,00
Liquidado: R$ 246,00
Pago: R$ 246,00
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2023 - R$ 246,00 (Empenhado)
1049/2023 - R$ 246,00 (Liquidado)
1049/2023 - R$ 246,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
969
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2118
Manutencao de Ativ. da Secr. de Seguranca Publica
Manutencao de Ativ. da Secr. de Seguranca Publica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
15/05/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE INSTALACAO DE MOLA PARA PORTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, CONF. P.P. 75/2022.
R$ 246,00
07/08/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE INSTALACAO DE MOLA PARA PORTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, CONF. P.P. 75/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE INSTALACAO DE MOLA PARA PORTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, CONF. P.P. 75/2022.
R$ 246,00
