Empenho
Número: 8002/2023
Data: 16/05/2023
Tipo: Global
Valor: R$  455,00
Liquidado: R$  455,00
Pago: R$  455,00
Processo Licitatório
Número: 45/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1013/2023 - R$  455,00 (Empenhado)
1013/2023 - R$  455,00 (Liquidado)
1013/2023 - R$  455,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
577
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2078
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
16/05/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE IMPRESSAO DE ADESIVOS VINIL E CONFECCAO DE PLACAS DESTINADAS A USO DA SEC. DE ADMINISTRACAO - GANHA TEMPO, CONF. P.E. 45/2022.
R$  455,00
17/08/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE IMPRESSAO DE ADESIVOS VINIL E CONFECCAO DE PLACAS DESTINADAS A USO DA SEC. DE ADMINISTRACAO - GANHA TEMPO, CONF. P.E. 45/2022.
R$  455,00
18/08/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE IMPRESSAO DE ADESIVOS VINIL E CONFECCAO DE PLACAS DESTINADAS A USO DA SEC. DE ADMINISTRACAO - GANHA TEMPO, CONF. P.E. 45/2022.
R$  455,00