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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 8069/2023
Data: 17/05/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 1.240,00
Liquidado: R$ 1.240,00
Pago: R$ 1.240,00
Processo Licitatório
Número: 8/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2023 - R$ 1.240,00 (Empenhado)
1060/2023 - R$ 1.240,00 (Liquidado)
1060/2023 - R$ 1.240,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
1011
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.182.0002.2121
Manutencao de Atividades da Defesa Civil
Manutencao de Atividades da Defesa Civil
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Tipo:
Física
Documento:
70.429.95*******
Histórico
17/05/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO E UM FRIGOBAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, CONF. P.E. 8/2023.
R$ 1.240,00
27/06/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO E UM FRIGOBAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, CONF. P.E. 8/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO E UM FRIGOBAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, CONF. P.E. 8/2023.
R$ 1.240,00
