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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 8433/2023
Data: 25/05/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 2.000,92
Liquidado: R$ 2.000,92
Pago: R$ 2.000,92
Processo Licitatório
Número: 45/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2023 - R$ 2.000,92 (Empenhado)
1013/2023 - R$ 2.000,92 (Liquidado)
1013/2023 - R$ 2.000,92 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
270
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
25/05/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECCAO DE ADESIVOS/PLACAS DE SINALIZACAO PARA A SEC. DE OBRASS, CONF. P.P. 45/2022.
R$ 2.000,92
21/08/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECCAO DE ADESIVOS/PLACAS DE SINALIZACAO PARA A SEC. DE OBRASS, CONF. P.P. 45/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECCAO DE ADESIVOS/PLACAS DE SINALIZACAO PARA A SEC. DE OBRASS, CONF. P.P. 45/2022.
R$ 2.000,92
