Empenho
Número: 8434/2023
Data: 25/05/2023
Tipo: Global
Valor: R$  4.579,50
Liquidado: R$  4.579,50
Pago: R$  4.579,50
Processo Licitatório
Número: 45/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2023 - R$  4.579,50 (Empenhado)
1049/2023 - R$  4.579,50 (Liquidado)
1049/2023 - R$  4.579,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
179
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao
Funcional Programática:
04.005.12.361.0016.2033
Manutencao de Atividades do Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
25/05/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ADESIVOS DE VINIL PARA O SAGUAO DA ESCOLA MUN. SAO DOMINGOS, CONF. P.P. 45/2022.
R$  4.579,50
07/06/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ADESIVOS DE VINIL PARA O SAGUAO DA ESCOLA MUN. SAO DOMINGOS, CONF. P.P. 45/2022.
R$  4.579,50