Empenho
Número: 8713/2023
Data: 26/05/2023
Tipo: Global
Valor: R$  10.123,00
Liquidado: R$  10.123,00
Pago: R$  10.123,00
Processo Licitatório
Número: 17/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2023 - R$  10.123,00 (Empenhado)
1060/2023 - R$  10.123,00 (Liquidado)
1060/2023 - R$  10.123,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
864
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.303.0013.1065
Aquis. Veiculos/Equip./Mat.Perman.-Assist. Farmac.
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Tipo:
Física
Documento:
70.429.95*******
Histórico
26/05/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA DEVOLUTA A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO N° 2063/2023, CONF. P.E. 17/2023.
R$  10.123,00
27/09/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA DEVOLUTA A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO N° 2063/2023, CONF. P.E. 17/2023.
R$  10.123,00
28/09/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA DEVOLUTA A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO N° 2063/2023, CONF. P.E. 17/2023.
R$  10.123,00