Empenho
Número: 8851/2023
Data: 29/05/2023
Tipo: Global
Valor: R$  50.000,00
Liquidado: R$  50.000,00
Pago: R$  50.000,00
Tipo de despesa
1080/2023 - R$  50.000,00 (Empenhado)
1080/2023 - R$  50.000,00 (Liquidado)
1080/2023 - R$  50.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
1161
Órgão:
22 - SEC. MUN. DE CULT. TURISMO E JUVENTUDE - SEMCULTJ
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
22.001.13.392.0020.2142
Manut. d Ativ. Sec. SEMCULTJ
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
29/05/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2023. CULTURA
R$  50.000,00
19/06/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2023. CULTURA
R$  9.946,34
19/07/2023
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2023. CULTURA
R$  13.821,12
17/08/2023
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2023. CULTURA
R$  13.429,44
19/09/2023
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2023. CULTURA
R$  12.803,10