Empenho
Número: 9731/2023
Data: 07/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$  1.240,00
Liquidado: R$  1.240,00
Pago: R$  1.240,00
Processo Licitatório
Número: 8/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1055/2023 - R$  1.560,00 (--)
1055/2023 - R$  1.560,00 (--)
1055/2023 - R$  1.560,00 (--)
1060/2023 - R$  1.240,00 (Empenhado)
1060/2023 - R$  1.240,00 (Liquidado)
1060/2023 - R$  1.240,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
275
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0029.1021
Aquis. Veiculos/Maquinas/Equip./Mat. Perm. SEMOSP
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Tipo:
Física
Documento:
70.429.95*******
Histórico
07/06/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE UM FRIGOBAR PARA A SALA DO COMPRAS DA SEC. DE OBRAS, CONF. P.E. 8/2023.
R$  1.240,00
04/07/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE UM FRIGOBAR PARA A SALA DO COMPRAS DA SEC. DE OBRAS, CONF. P.E. 8/2023.
R$  1.240,00
05/07/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE UM FRIGOBAR PARA A SALA DO COMPRAS DA SEC. DE OBRAS, CONF. P.E. 8/2023.
R$  1.240,00