Empenho
Número: 9940/2023
Data: 14/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$  2.772,00
Liquidado: R$  2.772,00
Pago: R$  2.772,00
Processo Licitatório
Número: 81/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2023 - R$  2.772,00 (Empenhado)
1060/2023 - R$  2.772,00 (Liquidado)
1060/2023 - R$  2.772,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
581
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2078
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Tipo:
Física
Documento:
70.429.95*******
Histórico
14/06/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TELEFONES SEM FIO PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. P.E. 81/2022.
R$  2.772,00
12/07/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TELEFONES SEM FIO PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. P.E. 81/2022.
R$  2.772,00
13/07/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TELEFONES SEM FIO PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. P.E. 81/2022.
R$  2.772,00