Empenho
Número: 10247/2023
Data: 19/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$  595,45
Liquidado: R$  595,45
Pago: R$  595,45
Processo Licitatório
Número: 45/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1049/2023 - R$  595,45 (Empenhado)
1049/2023 - R$  595,45 (Liquidado)
1049/2023 - R$  595,45 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
270
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
19/06/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TROCA DE LONA DA FACHADA DO PREDIO ADMINISTRATIVO DE SEC. DE OBRAS REF. P.E.45/2022
R$  595,45
10/08/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TROCA DE LONA DA FACHADA DO PREDIO ADMINISTRATIVO DE SEC. DE OBRAS REF. P.E.45/2022
R$  595,45
11/08/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TROCA DE LONA DA FACHADA DO PREDIO ADMINISTRATIVO DE SEC. DE OBRAS REF. P.E.45/2022
R$  595,45