Empenho
Número: 10410/2023
Data: 21/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$  1.240,00
Liquidado: R$  1.240,00
Pago: R$  1.240,00
Processo Licitatório
Número: 8/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2023 - R$  1.240,00 (Empenhado)
1060/2023 - R$  1.240,00 (Liquidado)
1060/2023 - R$  1.240,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
941
Órgão:
18 - CONTROLADORIA GERAL
Unidade:
001 - Controladoria Geral
Funcional Programática:
18.001.4.124.0002.1079
Aquis. Veiculos/Equip./Mat.Perman.- Contr. Interno
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Tipo:
Física
Documento:
70.429.95*******
Histórico
21/06/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE UM FRIGOBAR DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONF. P.E. 8/2023.
R$  1.240,00
02/08/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE UM FRIGOBAR DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONF. P.E. 8/2023.
R$  1.240,00