Empenho
Número: 10906/2023
Data: 26/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$  4.353,36
Liquidado: R$  0,00
Pago: R$  0,00
Processo Licitatório
Número: 45/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1005/2023 - R$  141.666,67 (--)
1005/2023 - R$  141.666,67 (--)
1005/2023 - R$  141.666,67 (--)
1013/2023 - R$  4.353,36 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
71
Órgão:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.123.0002.2012
Manutencao de Atividades da Secretaria de Fazenda
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
26/06/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECCAO DE ADESIVOS, REMOCAO E APLICACAO PARA ATENDER S NECESSIDADES DA SEC. DE FAZENDA CONF. P.P.45/2022
R$  4.353,36