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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 10968/2023
Data: 27/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 3.310,00
Liquidado: R$ 3.310,00
Pago: R$ 3.310,00
Processo Licitatório
Número: 8/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2023 - R$ 3.310,00 (Empenhado)
1060/2023 - R$ 3.310,00 (Liquidado)
1060/2023 - R$ 3.310,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
404
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0022.2058
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Tipo:
Física
Documento:
70.429.95*******
Histórico
27/06/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DUAS TVS PARA O CRAS SAO JOSE - PROJETO/ATIV. 2058 - PSB CONTA 50162-X FONTE 2.6.60.0000000, CONF. P.E. 8/2023.
R$ 3.310,00
27/07/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DUAS TVS PARA O CRAS SAO JOSE - PROJETO/ATIV. 2058 - PSB CONTA 50162-X FONTE 2.6.60.0000000, CONF. P.E. 8/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DUAS TVS PARA O CRAS SAO JOSE - PROJETO/ATIV. 2058 - PSB CONTA 50162-X FONTE 2.6.60.0000000, CONF. P.E. 8/2023.
R$ 3.310,00
