Empenho
Número: 11046/2023
Data: 27/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$  735,00
Liquidado: R$  735,00
Pago: R$  735,00
Processo Licitatório
Número: 43/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2023 - R$  735,00 (Empenhado)
1060/2023 - R$  735,00 (Liquidado)
1060/2023 - R$  735,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
518
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.1034
Aquis. Veiculos/Equip./Mat. Perman. - SEMAS
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Tipo:
Física
Documento:
70.429.95*******
Histórico
27/06/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 PURIFICADOR DE AGUA DE BANCADA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PADARIA MUNICIPAL, CONF. P.E 43/2022.
R$  735,00
02/08/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 PURIFICADOR DE AGUA DE BANCADA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PADARIA MUNICIPAL, CONF. P.E 43/2022.
R$  735,00
03/08/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 PURIFICADOR DE AGUA DE BANCADA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PADARIA MUNICIPAL, CONF. P.E 43/2022.
R$  735,00