Empenho
Número: 11064/2023
Data: 28/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$  1.240,00
Liquidado: R$  1.240,00
Pago: R$  1.240,00
Processo Licitatório
Número: 8/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2023 - R$  1.240,00 (Empenhado)
1060/2023 - R$  1.240,00 (Liquidado)
1060/2023 - R$  1.240,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
608
Órgão:
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
11.001.4.122.0002.1051
Aquis. Veiculos/Equip./Mat. Perman. - SEMGOV
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Tipo:
Física
Documento:
70.429.95*******
Histórico
28/06/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE UM FRIGOBAR DESTINADO A USO DA SEC. DE GOVERNO - DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL, P.E. 8/2023.
R$  1.240,00
31/07/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE UM FRIGOBAR DESTINADO A USO DA SEC. DE GOVERNO - DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL, P.E. 8/2023.
R$  1.240,00
01/08/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE UM FRIGOBAR DESTINADO A USO DA SEC. DE GOVERNO - DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL, P.E. 8/2023.
R$  1.240,00