Empenho
Número: 11967/2023
Data: 11/07/2023
Tipo: Global
Valor: R$  5.097,00
Liquidado: R$  5.097,00
Pago: R$  5.097,00
Processo Licitatório
Número: 39/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2023 - R$  5.097,00 (Empenhado)
1060/2023 - R$  5.097,00 (Liquidado)
1060/2023 - R$  5.097,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
581
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2078
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
11/07/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 03 TABLETS PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. P.E.39/2022
R$  5.097,00
20/10/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 03 TABLETS PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. P.E.39/2022
R$  5.097,00