Empenho
Número: 12366/2023
Data: 19/07/2023
Tipo: Global
Valor: R$  735,00
Liquidado: R$  735,00
Pago: R$  735,00
Processo Licitatório
Número: 43/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2023 - R$  735,00 (Empenhado)
1060/2023 - R$  735,00 (Liquidado)
1060/2023 - R$  735,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
991
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0036.1081
Apoio as Atividades do FUMSEP
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Tipo:
Física
Documento:
70.429.95*******
Histórico
19/07/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 01 PURIFICADOR DE AGUA PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONF. P.E.43/2022
R$  735,00
21/09/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 01 PURIFICADOR DE AGUA PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONF. P.E.43/2022
R$  735,00