Empenho
Número: 12379/2023
Data: 19/07/2023
Tipo: Global
Valor: R$  1.185,00
Liquidado: R$  1.185,00
Pago: R$  1.185,00
Processo Licitatório
Número: 45/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1020/2023 - R$  1.185,00 (Empenhado)
1020/2023 - R$  1.185,00 (Liquidado)
1020/2023 - R$  1.185,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
969
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2118
Manutencao de Ativ. da Secr. de Seguranca Publica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
19/07/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE APLICACAO DE INSULFILM NO VEICULO V-189 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONF. P.P.45/2022
R$  1.185,00
14/08/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE APLICACAO DE INSULFILM NO VEICULO V-189 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONF. P.P.45/2022
R$  1.185,00