Empenho
Número: 12573/2023
Data: 21/07/2023
Tipo: Global
Valor: R$  2.534,70
Liquidado: R$  2.534,70
Pago: R$  2.534,70
Processo Licitatório
Número: 45/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2023 - R$  2.534,70 (Empenhado)
1013/2023 - R$  2.534,70 (Liquidado)
1013/2023 - R$  2.534,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
1167
Órgão:
22 - SEC. MUN. DE CULT. TURISMO E JUVENTUDE - SEMCULTJ
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
22.001.13.392.0020.2142
Manut. d Ativ. Sec. SEMCULTJ
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
21/07/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSO DESTINADO A USO EM EVENTO DA SEC. DE CULTURA, CONF. P.P. 45/2022.
R$  2.534,70
14/08/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSO DESTINADO A USO EM EVENTO DA SEC. DE CULTURA, CONF. P.P. 45/2022.
R$  2.534,70
15/08/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSO DESTINADO A USO EM EVENTO DA SEC. DE CULTURA, CONF. P.P. 45/2022.
R$  2.534,70