Empenho
Número: 12651/2023
Data: 24/07/2023
Tipo: Estimativo
Valor: R$  75.000,00
Liquidado: R$  72.007,81
Pago: R$  72.007,81
Tipo de despesa
1080/2023 - R$  75.000,00 (Empenhado)
1080/2023 - R$  43.080,85 (Liquidado)
1080/2023 - R$  43.080,85 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
1161
Órgão:
22 - SEC. MUN. DE CULT. TURISMO E JUVENTUDE - SEMCULTJ
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
22.001.13.392.0020.2142
Manut. d Ativ. Sec. SEMCULTJ
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
24/07/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2023 - SEC. DE CULTURA.
R$  75.000,00
19/09/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2023 - SEC. DE CULTURA.
R$  1.848,48
18/10/2023
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2023 - SEC. DE CULTURA.
R$  14.907,25
16/11/2023
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2023 - SEC. DE CULTURA.
R$  13.162,56
14/12/2023
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2023 - SEC. DE CULTURA.
R$  13.162,56
20/12/2023
Pagamento
Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2023 - SEC. DE CULTURA.
R$  12.598,42
28/12/2023
Pagamento
Parcela 6
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2023 - SEC. DE CULTURA.
R$  16.328,54
26/12/2023
Anulação
saldo restante do previso ano de 2023
R$  2.992,19