Empenho
Número: 12654/2023
Data: 24/07/2023
Tipo: Estimativo
Valor: R$  200.000,00
Liquidado: R$  193.870,41
Pago: R$  193.870,41
Tipo de despesa
1080/2023 - R$  200.000,00 (Empenhado)
1080/2023 - R$  111.199,44 (Liquidado)
1080/2023 - R$  111.199,44 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
523
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
24/07/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2023 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
R$  200.000,00
18/10/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2023 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
R$  33.014,32
16/11/2023
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2023 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
R$  39.244,64
14/12/2023
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2023 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
R$  38.940,48
20/12/2023
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2023 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
R$  38.650,39
28/12/2023
Pagamento
Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2023 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
R$  44.020,58
26/12/2023
Anulação
saldo restante do previso ano de 2023
R$  6.129,59