Empenho
Número: 12657/2023
Data: 24/07/2023
Tipo: Estimativo
Valor: R$  80.000,00
Liquidado: R$  74.749,52
Pago: R$  74.749,52
Tipo de despesa
1080/2023 - R$  80.000,00 (Empenhado)
1080/2023 - R$  29.382,32 (Liquidado)
1080/2023 - R$  29.382,32 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
654
Órgão:
13 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2084
Manutencao de Ativ. da Secret. de Esporte e Lazer
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
24/07/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2023 - SEC. DE ESPORTES.
R$  80.000,00
16/11/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2023 - SEC. DE ESPORTES.
R$  6.702,33
14/12/2023
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2023 - SEC. DE ESPORTES.
R$  22.679,99
20/12/2023
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2023 - SEC. DE ESPORTES.
R$  22.710,20
28/12/2023
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2023 - SEC. DE ESPORTES.
R$  22.657,00
26/12/2023
Anulação
saldo restante do previso ano de 2023
R$  5.250,48