Empenho
Número: 13933/2023
Data: 09/08/2023
Tipo: Global
Valor: R$  97.169,49
Liquidado: R$  2.947,16
Pago: R$  2.947,16
Processo Licitatório
Número: 45/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2023 - R$  97.169,49 (Empenhado)
1049/2023 - R$  2.947,16 (Liquidado)
1049/2023 - R$  2.947,16 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
714
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
09/08/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE REMOCAO E APLICACAO DE PELICILA DE CONTROLE SOLAR PREDIAL E ADESIVO VINIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. P.P.45/2022
R$  97.169,49
29/08/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE REMOCAO E APLICACAO DE PELICILA DE CONTROLE SOLAR PREDIAL E ADESIVO VINIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. P.P.45/2022
R$  2.303,16
31/08/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE REMOCAO E APLICACAO DE PELICILA DE CONTROLE SOLAR PREDIAL E ADESIVO VINIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. P.P.45/2022
R$  2.303,16
19/10/2023
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE REMOCAO E APLICACAO DE PELICILA DE CONTROLE SOLAR PREDIAL E ADESIVO VINIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. P.P.45/2022
R$  644,00
28/12/2023
Anulação
anulaao para reempenho em 02.01.2024
R$  94.222,33