Empenho
Número: 14044/2023
Data: 14/08/2023
Tipo: Global
Valor: R$  3.599,00
Liquidado: R$  3.599,00
Pago: R$  3.599,00
Processo Licitatório
Número: 17/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2023 - R$  3.599,00 (Empenhado)
1060/2023 - R$  3.599,00 (Liquidado)
1060/2023 - R$  3.599,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
703
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.1072
Aquis. Veiculos/Equip./Mat.Perman.- Atencao Basica
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Tipo:
Física
Documento:
70.429.95*******
Histórico
14/08/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA O USF SAO JOSE, CONF. P.E.17/2023
R$  3.599,00
11/09/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA O USF SAO JOSE, CONF. P.E.17/2023
R$  3.599,00
12/09/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA O USF SAO JOSE, CONF. P.E.17/2023
R$  3.599,00