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Empenho
Número: 14303/2023
Data: 17/08/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 7.490,60
Liquidado: R$ 7.490,60
Pago: R$ 7.490,60
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2023 - R$ 7.490,60 (Empenhado)
1082/2023 - R$ 7.490,60 (Liquidado)
1082/2023 - R$ 7.490,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
766
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2090
Manutencao de Ativ. da Unid. de Pronto Atend.-UPA
Manutencao de Ativ. da Unid. de Pronto Atend.-UPA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
17/08/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PORTAS E DIVISORIAS PARA MANUTENCAO DA RECEPCAO DA UPA, CONF. P.P.75/2022
R$ 7.490,60
01/12/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PORTAS E DIVISORIAS PARA MANUTENCAO DA RECEPCAO DA UPA, CONF. P.P.75/2022
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PORTAS E DIVISORIAS PARA MANUTENCAO DA RECEPCAO DA UPA, CONF. P.P.75/2022
R$ 7.490,60
06/12/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PORTAS E DIVISORIAS PARA MANUTENCAO DA RECEPCAO DA UPA, CONF. P.P.75/2022
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PORTAS E DIVISORIAS PARA MANUTENCAO DA RECEPCAO DA UPA, CONF. P.P.75/2022
R$ 7.490,60
