Empenho
Número: 14342/2023
Data: 18/08/2023
Tipo: Global
Valor: R$  4.351,32
Liquidado: R$  4.351,32
Pago: R$  4.351,32
Processo Licitatório
Número: 44/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1049/2023 - R$  4.351,32 (Empenhado)
1049/2023 - R$  4.351,32 (Liquidado)
1049/2023 - R$  4.351,32 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
401
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0022.2058
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
18/08/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE INSTALACAO DE INSULFILM NAS JANELAS DO CRAS SAO JOSE - PROJETO/ATIV.2058, CONF. 44/2023
R$  4.351,32
31/08/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE INSTALACAO DE INSULFILM NAS JANELAS DO CRAS SAO JOSE - PROJETO/ATIV.2058, CONF. 44/2023
R$  4.351,32