Empenho
Número: 14819/2023
Data: 28/08/2023
Tipo: Global
Valor: R$  479.389,24
Liquidado: R$  479.389,24
Pago: R$  479.389,24
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  479.389,24 (Empenhado)
PESSOAL - R$  479.389,24 (Liquidado)
PESSOAL - R$  479.389,24 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
364
Órgão:
07 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0010.2052
Manutencao de Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
28/08/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000004 / GRUPO 001 - 1543 - SECRETARIA DE SAUDE
R$  479.389,24
30/08/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000004 / GRUPO 001 - 1543 - SECRETARIA DE SAUDE
R$  479.389,24